審計處情況簡介

　　審計處主要職責(zé)

　?。ㄒ唬徲嬏帤v史沿革情況

　　建局--1994年 審計處獨立

　　1995年          財務(wù)審計處

　　1996年          監(jiān)察審計處

　　1997年—至今   審計處獨立

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　　1、按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計管理辦法的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際情況，起草內(nèi)部審計制度、規(guī)范和工作流程等；

　　2、制訂本企業(yè)年度審計計劃，確定審計項目，同時將年度審計計劃上報集團公司備案；

　　3、對本企業(yè)及其下屬企業(yè)組織實施審計檢查，并向本企業(yè)法定代表人和集團公司審計部提交年度綜合審計工作報告；

　　4、完成集團審計部交辦的審計事項；

　　5、完成本企業(yè)法定代表人交辦的其他審計事項。

　　工作開展情況

　　審計處于2018年5月30日前，對松林公司所屬基層單位進行了就地審計，審計事項主要包括：2017年度財務(wù)收支情況、內(nèi)部控制及財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)指標(biāo)完成情況。從審計情況看：公司所屬基層單位的內(nèi)控制度執(zhí)行質(zhì)量有了顯著的提高，財務(wù)收支狀況良好，基本完成了年初公司下達的各項指標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象。但個別單位在財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行等方面仍存在一些缺點和不足。就各單位存在的具體問題我們在審計過程中已明確指出并要求盡快整改，今后杜絕類似的問題重復(fù)發(fā)生。